關于金華市婺城區2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告

　　一、2022年預算執行情況

　　2022年，財政部門緊緊圍繞區委“1483”戰略部署，堅持聚焦主責主業，強化責任擔當，全力組織財政收入，積極推動變革型財政建設，著力精準有效發揮財政職能作用，推動“一帶七心”戰略布局，助力全區經濟社會各項事業蓬勃發展。

　　(一)一般公共預算執行情況

　　2022年，全區一般公共預算收入15.04億元，完成調整預算的109.8%，增長19.1%；加上轉移性收入36.16億元，收入合計51.20億元。

　　一般公共預算支出44.67億元，完成調整預算的96.0%，增長18.3%；加上轉移性支出6.53億元，支出合計51.20億元。當年收支平衡。

　　(二)政府性基金預算執行情況

　　政府性基金收入32.45億元，完成調整預算的98.0%，下降43.3%，其中國有土地使用權出讓收入29.25億元，完成調整預算的101.0%，下降48.7%；加上轉移性收入19.06億元，收入合計51.51億元。

　　政府性基金支出38.03億元，完成調整預算的98.4%，下降36.0%；加上轉移性支出13.48億元，支出合計51.51億元。當年收支平衡。

　　(三)國有資本經營預算執行情況

　　國有資本經營預算收入200萬元，完成調整預算的100%，增長29.0%；加上轉移性收入353萬元，收入合計553萬元。

　　國有資本經營預算支出492萬元，完成調整預算的99.8%，增長351.4%；加上轉移性支出61萬元，支出合計553萬元。當年收支平衡。

　　(四)社會保險基金預算執行情況

　　按照市區財政體制，社會保險基金收支由市里統一管理，預算由市財政統一編制。

　　(五)政府債務情況

　　2022年，省政府核定全區地方政府債務限額72.58億元，其中：一般債務限額19.81億元、專項債務限額52.77億元。截至2022年底，全區政府債務余額為72.57億元，其中：一般債務余額19.80億元、專項債務余額52.77億元。

　　2022年，全區舉借政府債券15.58億元，其中：新增債券14.38億元(一般債券3.45億元、專項債券10.93億元)、再融資債券1.20億元(一般債券0.40億元、專項債券0.80億元)。全區政府債務還本1.23億元(一般債務還本4000萬元、專項債務還本8328萬元)。

　　(六)全區主要支出項目執行情況

　　全年城鄉社區支出26.42億元【主要支出項目執行情況包括一般公共預算支出和政府性基金支出】，完成預算調整數的98.1%，同口徑比上年下降48.7%，下降的主要原因是2022年國有土地出讓收入減少相應壓減部分項目支出。主要用于城鄉風貌、居住環境提升，支持環衛一體化建設、建設用地耕地占用稅、235國道金華婺城至武義公路婺城段工程、污水零直排建設、老舊小區改造等項目。

　　全年教育支出8.56億元，完成預算調整數的99.4%，同口徑比上年增長7.0%。主要用于保障全區各學校正常教育教學、新建中小學校及幼兒園、落實“雙減”政策支出、改善校舍條件和教學設施設備等。

　　全年社會保障支出6.32億元，完成預算調整數的91.5%，同口徑比上年下降2.9%，主要用于養老保險基金財政補助、城鄉居民基本養老保險基金補助，健全社會服務體系和養老體系建設，保障優撫安置支出、社會福利、就業、救助、生活保障及各類就業創業等政策支出。

　　全年衛生健康支出5.14億元，完成預算調整數的91.8%，同口徑比上年增長11.6%。主要用于城鄉居民基本醫療保險基金財政補助，支持醫療保障制度建設、完善衛生健康基層治理體系，保障疫情防控、疫苗接種，加強基層衛生醫療機構提升改造，保障群眾基本公共衛生服務供給等。

　　全年科學技術支出6693萬元，完成預算調整數的110.1%，同口徑比上年增長24.7%。主要用于加強技術創新研發，支持培育企業創新主體。支持各類人才的引進培養、獎勵激勵，切實提升人才工作實效，扶持產業創新服務綜合體建設、高新技術企業培育、科技型中小企業發展、創新創業等。

　　全年文化旅游體育與傳媒支出8209萬元，完成預算調整數的109.3%，同口徑比上年增長40.9%，其中公共文化事業支出7527萬元。主要用于加強全區文化事業發展，推動全域旅游建設，支持圖書館、文化館等免費開放，保障亞運會、省運會順利舉辦，支持文物和非物資文化遺產保護及合理利用，保障文化禮堂、文化站建設運行等。

　　全年農林水支出4.78億元，完成預算調整數的107.6%，同口徑比上年增長22.1%，主要用于銜接推進鄉村振興，推進農業基礎設施建設，支持美麗鄉村建設，扶持集體經濟發展，推動烏引“十四五”續建配套與節水改造工程、美麗河湖建設等。

　　二、落實區人大決議情況

　　2022年，區財政部門認真落實區人大會議決議精神，圍繞省委、市委、區委重大決策部署及區委“1483”發展戰略，扎實推進各項財政工作，全區財政運行總體平穩，各項工作任務圓滿完成。

　　(一)深化穩收入嚴管理，財政收入穩步增長

　　全面貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于穩住經濟大盤的決策部署，通過提高穩收入實現穩大盤的思想認識，強化收入調度，深挖增收潛力，實現財政收入穩步增長。一是強化收入征管。加強收入預測分析和研判，及時與鄉鎮(街道)、稅務部門聯系，建立健全稅收聯動機制，科學分析稅源變化趨勢，凝聚收入征管合力，確保應收盡收。加強國有資產處置、出租管理，規范資產配置和使用，充分運用好公物倉，有序資產流動。全力推進國有土地和礦山出讓進度，積極籌措財政收入。二是積極向上爭取資金。緊抓政策窗口期，聚焦各項重大決策部署，積極協調各部門向上爭取資金支持，高效組織項目謀劃申報，大力爭取專項債券、鄉村振興等資金，2022年爭取債券資金15.58億元，其中新增債券資金14.38億元，增長63.97%，同時加大2023年專項債券申報力度切實保障我區重大項目建設。三是盤活財政存量資金。全年共清理存量資金2.74億元,主要用于城市基礎設施建設和重點項目建設。

　　(二)優化財政支出結構，保障民生重點領域發展

　　深入貫徹落實黨中央、省委省政府關于“黨和政府過緊日子”要求和堅持厲行節約反對浪費等有關工作部署，堅持以“三保”為基本，聚焦“嚴管理”優化財政支出結構。一方面，落細落實政府過“緊日子”要求，分三次收回資金1.58億元，調整用于重點項目、緊急項目支出。嚴控公務接待、會議培訓等支出，降低政府運行成本，全區壓減非重點、非剛性項目支出壓減比例5%，確保將有限的財力用在“刀刃上”。另一方面，扎實推進集中財力辦大事，統籌資金用于保障重點領域支出。積極籌措區級資金2.24億元支持城市更新、交通、工業園區、市政基礎設施等重點項目建設。全年民生支出33.51億元，占一般公共預算支出的75.0%，全面保障教育、社保、醫療衛生、節能環保等各項重點支出需求。全面落實強農惠農政策，梳理整合財政專項資金，統籌整合涉農資金7.22億元，推進共同富裕，農林水支出占一般公共預算支出的10.7%。

　　(三)優化企業營商環境，推進全區經濟穩進提質

　　充分發揮財政職能作用，扛起“勇挑大梁”責任擔當，推進地方經濟穩進提質。一是推進穩進提質政策落地，惠企紓困等政策直達快享，已兌現各類惠企政策資金4.90億；發放三輪消費券超5000萬元，提振消費信心，擴大內需，拉動市場消費超10.65億元。落實房屋租金減免工作。共減免308戶，減免租金1251萬元。著力優化營商環境，降低政府采購門檻，最大限度提高政府采購預付款比例，全年中小企業采購金額3.40億元，占采購金額90.2%。二是激發科技人才活力，加大科技研投入。科技支出連續多年增長20%以上，支持重點科創平臺建設，為科技發展奠定基礎。三是加大產業轉型升級投入，扶持企業轉型發展。安排數字化轉型專項資金，全力支持轄區企業智能化轉型。

　　(四)深化預算績效管理，強化財政資金監管質效

　　深化預算和績效管理一體化改革，推動財政監督工作向縱深推進。一是加強預算績效管理。2022年將14個鄉鎮街道財政主體全部納入績效評價范圍，實現鄉鎮街道整體績效評價全覆蓋，開展部門整體支出評價單位2個，重點評價項目14個，涉及金額5.75億元。推進績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，納入績效運行監控的項目19個，涉及資金1.56億元。二是加強財政資金監管。組織開展2022年度會計監督檢查工作，發現違規問題戶數4戶，涉及違規金額1705萬元。三是加強政府采購管理。2022年政府采購預算金額4.15億元，實際采購金額3.77億元，節約率9.2%。四是加大投資評審力度。完成237個項目預算審核，項目送審預算造價39.57億元，審定預算造價37.63億元，發出控制價35.90億元，核減率9.3%；完成工程結算審核項目67個，送審金額29.82億元，審定金額26.40億元，核減率11.5%。

　　(五)全面推進深化改革，提升財政整體治理效能

　　按照全面深化改革要求，強化部門間協同聯動密切配合，推進財政數字化改革，以整體智治格局提高財政服務水平和效率。一是支持全區深化數字化改革。全區數字化改革投入3536萬元，全力保障我區數字化改革決策部署。二是推進財政數字化建設，深化預算管理一體化改革，區屬預算單位全面實行預算管理一體化系統。開展“浙企一表通”應用試點，進一步夯實全區財會工作發展基礎。推進“浙里報”業務系統應用，實現從業務事項申請到資金支付閉環電子化運行。上線“公物倉”管理平臺，強化國有資產統籌管理，實現國有資產有序流動。

　　經過一年來的不斷努力，財政工作取得了一定成績，但我區財政經濟運行仍然存在著一些困難和問題：區級收入體量小基礎薄，收支平衡難度大，財政收入對土地出讓依賴程度高，土地市場的冷淡，進一步加大收支平衡難度。對鄉鎮街道財政監督還需繼續加強。鄉鎮街道財政資金安全管理工作需加大監督力度。對于這些問題，我們將認真分析，找準癥結，綜合施策，切實加以改進解決。

　　三、2023年財政收支預算(草案)

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“八八戰略”實施20周年，也是婺城縱深推進“1483”發展戰略，全面加快“一帶七心”建設的關鍵一年。根據對2023年經濟形勢的總體分析預計和上級財政部門的安排部署，圍繞全區經濟社會發展的主要目標任務，2023年我區財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實省委十五屆二次全會暨省委經濟工作會議、市委八屆三次全會暨市委經濟工作會議、區委八屆三次全會暨區委經濟工作會議的決策部署，忠實踐行“八八戰略”、堅決做到“兩個維護”、奮力推進“兩個先行”，以建設高能級現代化都市核心區為總目標，以競跑國際樞紐城、奮進都市核心區為主要任務，以迭代躍升“1483”戰略為基本路徑，以“一帶七心”為戰略布局，以“大干項目大抓落實大轉作風”為鮮明導向，以全面從嚴治黨和鍛造實干爭先的婺城鐵軍為根本保障，扎實做好財政各項工作，為我區在全力譜寫中國式現代化生動實踐金華篇章中扛起主城擔當、貢獻財政力量。

　　根據上述工作要求以及經濟社會發展預期情況，2023年全區財政預算安排如下：

　　(一)一般公共預算草案

　　2023年，區級一般公共預算收入預期16.25億元，增長8.0%；加上轉移性收入30.79億元，收入合計47.04億元。

　　一般公共預算支出擬安排40.46億元，剔除上年新增債券支出等因素，比上年增長4.9%；加上轉移性支出2.94億元、預備費4000萬元、一般債券還本支出3.25億元，支出合計47.04億元。預計當年收支平衡。

　　(二)政府性基金預算草案

　　政府性基金收入預期30.75億元，下降5.2%，其中國有土地使用權出讓收入29.67億元，增長1.5%；加上轉移性收入4.78億元，收入合計35.53億元。

　　政府性基金支出擬安排21.26億元，下降44.1%；加上轉移性支出12.92億元、地方政府專項債務還本支出1.35億元，支出合計35.53億元。預計當年收支平衡。

　　(三)國有資本經營預算草案

　　國有資本經營預算收入預期210萬元，增長5.0%；加上轉移性收入119萬元，收入合計329萬元。

　　國有資本經營支出擬安排265萬元，下降46.1%；加上轉移性支出64萬元，支出合計329萬元。預計當年收支平衡。

　　(四)社會保險基金預算草案

　　按照市區財政體制，社會保險基金收支由市里統一管理，預算由市財政統一編制。

　　(五)政府債務情況

　　截至目前，省財政廳未下達2023年新增政府債務限額。新下達政府債務額度，再及時匯報。

　　(六)政府投資項目資金安排情況

　　2023年政府投資項目擬安排預算2.35億元，主要用于婺城區衛生應急物資儲備中心及疾控中心改擴建工程，教育系統暑期維修工程，農村公路大中修等區級民生工程，資金優先保障工資性工程款。

　　(七)全區重點支出政策情況

　　1.支持創新驅動發展

　　擬安排科技支出8366萬元，增長25%。主要用于助力打造未來科創中心，扶持科技型中小企業轉型發展，加大企業研發投入，支持實施“雙龍計劃”“揭榜掛帥”等引才機制，大力支持高層次人才引進，構建高水平人才平臺，加強人才住房保障制度，落實生活補助等，打造人才新高地，引領高質量發展。擬安排4643萬元支持數字化改革，同口徑比上年增長31.3%。主要用于推進未來鄉村、未來社區建設。持續推進一體化智能化公共數據平臺、區鎮兩級“一網統管”平臺建設，加快自然災害綜合風險防控應用等應用建設，結合婺城實際打造標志性場景，推進數字政府系統重大改革，深化政務服務改革，提升黨政機關整體智治水平。

　　2.支持交通樞紐城市建設

　　擬安排交通運輸支出1.29億元，聚焦“一港二鐵三軌三高四干五聯”綜合交通體系建設目標，主要用于推進現代綜合交通運輸體系，支持打造未來物流中心，帶動內陸開放大躍升；擬安排基礎設施建設支出2.35億元，主要用于支持打造未來活力中心、未來宜居中心，加快城市更新、市政基礎設施，助力構建都市核心區建設矩陣，不斷完善城市功能，持續優化人居環境，提升群眾生活品質。

　　3.支持推動共同富裕

　　擬安排全區城鄉支出19.79億元，主要用于統籌城鄉融合發展，打造生態共富產業帶，探索走出符合婺城高質量發展的共同富裕之路，帶動共同富裕大躍升。擬安排農林水支出3.73億元，持續推進“十鄉百村鄉創婺城”行動，推進“一鎮一品”，“一村一品”示范鄉鎮建設，優化鄉村環境，擴展高質量發展新空間，支持“下山安居創富”行動，加強新城區基礎設施、公共服務設施配套建設、推進新城主城有效銜接、新城老鎮融合發展，推進共同富裕。

　　4.支持民生事業發展

　　擬安排全區社會保障和就業支出6.64億元。主要用于健全社會救助制度，加快“1+8+x”大救助體系建設；擬安排衛生健康支出3.82億元，主要用于完善公共衛生應急管理體系，統籌安排新型冠狀病毒疫情防控經費，帶動生命健康產業發展；擬安排教育支出9.08億元，主要用于全面實施教育現代化發展戰略，完善義務教育經費保障機制，支持打造未來宜居中心，帶動民生福祉大躍升；擬安排文化旅游和傳媒支出8415萬元，主要用于加強基層公共文化供給，支持打造高質量公共文化空間，加快文旅融合發展，實施文化惠民工程。

　　四、完成2023年預算目標的主要措施

　　2023年，全區財政工作將按照本次人代會確定的目標，緊緊圍繞區委區政府工作思路和工作重點，以當家的思維履行好管家的責任，著力做好以下幾方面工作：

　　(一)聚焦穩住財政收入大盤，加力提效增強財政保障能力聚焦穩收入

　　強化收入征管。加強收入預期管理，與區稅務局等部門密切配合，摸清全區2023年預期稅源，抓好潛在稅源分析預測，強化重點稅源監控和征管，同時加強非稅收入管控，全力組織收入，力爭一般公共預算收入保持與GDP同步增長；穩步推進土地和礦山出讓進度。加強與區資規局等部門協調，及時有序推進國有土地和礦山出讓；積極向上爭取各類資金。緊抓政策窗口期，聚焦各項重大決策部署，積極協調各部門繼續向上爭取資金支持，為新增項目提供資金來源；四是推進資產資金統籌整合。整合盤活國有資產，統籌單位存量資金，規范資產配置和使用，充分運用公物倉資產調劑功能，減少資產閑置浪費。

　　(二)聚焦優化財政支出管理，科學統籌保障各項重大決策部署

　　防范“三保”風險。堅決把“三保”作為財政工作的重中之重，切實兜住“三保”底線；進一步落實政府過“緊”日子。從嚴從緊編制部門預算，繼續壓縮一般性支出，按照只減不增原則編制“三公”經費，努力降低公務運行成本，更好統籌資金用于急需支出的民生領域；優化完善集中財力辦大事財政政策體系。著力支持保障好年度民生實事項目和基本公共服務事項。穩步推進共富示范先行。繼續做好困難群眾及低收入農戶幫扶增收工作，著力縮小城鄉收入差距，支持未來鄉村建設，積極落實一事一議財政獎補政策支持打造共富鄉村試點項目。穩步推進婺城穩進提質政策落地。加快資金撥付，一以貫之推動穩經濟一攬子政策、惠企紓困等政策直達快享；全力保障各項重點項目支出。全力支持“一帶七心”建設。協調各部門積極謀劃項目，強化要素支撐。提前謀劃，加大專項債項目儲備力度，重點關注成熟度高的政府投資項目。全力推進已發行項目的建設進度，開發政策性金融工具撬動更多的社會資金用于支持“一帶七心”建設，爭取更多資金保障項目建設。

　　(三)聚焦深化財政制度改革，激發變革型財政組織建設活力

　　推進數字財政改革。穩步推進浙企一表通、浙里報賬等財政數字化改革，加快構建子場景應用。全面上線非稅管理一體化，按省廳統一部署完成總會計核算、預算指標會計核算、資金清算模塊線上應用任務，規范財政核心業務流程閉環管理，聚焦打造財政系統數字轉型標志性成果。進一步深化預算管理制度改革。加強預算編制管理，提高預算編制的科學化和精準性。強化預算全流程管理，堅持預算剛性，強化預算約束，進一步規范預算調整、調劑程序。全面清理盤活存量資金，完善結轉結余資金收回使用機制。強化預算績效管理系統和預算編制系統、執行支付系統等系統的數據對接交互功能，推進績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。

　　(四)聚焦規范財政風險管理，提升財政防風險穩運行能力

　　堅持底線思維，統籌安全與發展，綜合考慮經濟發展需要和財力，謹慎控制政府債務率，新增政府債務嚴格控制在限額之內，堅決制止違規擔保和變相融資等行為，通過監測平臺實時監控，嚴禁新增隱性債務。加強引導基層財政內控制度建設。引導鄉鎮街道財政建立健全內部控制關鍵崗位責任制，明確崗位職責分工，執行與監督有效分離，嚴防嚴控重大風險點，維護基層財政資金安全。加強財政監督，加大對重點工程項目進展情況的跟蹤調度，特別是關于民生保障、經濟發展的重點項目，督促支出進度，著力解決支出進度慢、盤活財政存量資金力度不夠等問題。繼續加大會計信息質量、“三公”經費、民生專項資金監督檢查力度，做到全流程資金監管。進一步加強單位賬戶和公款存放機制管理，全面推進公款存放網上招標平臺應用。